El presente módulo es donde podrá facturar los productos que ya hemos cargado previamente. ¿Dónde se encuentra ubicado la opción de «Facturar»? En el menú Facturación → Facturas, con el botón “Nueva factura”, o con el + que aparece al lado de Facturas en el menú. ¿Por qué debo hacer una Factura? La misma nos servirá para llevar el registro de todo lo vendido en el comercio y de esta manera usar las distintas herramientas para identificar qué productos fueron vendido o qué vendedor realizó las ventas, todas estas consultas las podrán generar en los informes y en los algunos modulo, como el módulo de Facturas emitidas, donde podrán ver todas las ventas realizado a lo largo del uso del sistema. Ejemplo: realizamos una factura con el tipo de pago efectivo y la realizo el vendedor “Carlos”, podremos realizar las consultas en el Informe de ventas por vendedor y se detallará el monto de lo vendido por el empleado Carlos.
Importante:  Cuando realizamos una factura el Stock del producto seleccionado se descontará y el saldo en el Turno empleado se verá afectado con un ingreso.

Para facturar, el Turno empleado tiene que estar abierto. Si está cerrado, al facturar aparece la ventana “Abrir caja” para que cargues el monto con el que arrancás. Si en Configuraciones activaste “Apertura automática de Turno empleado”, el sistema lo abre solo con $0.

¿Cómo se genera una Factura? A continuación, explicaremos cómo realizar una factura. Paso 1. Nos redireccionará al módulo de facturación y paso siguiente tendremos que registrar los campos, como lo son:
  • Cliente: deberemos seleccionar el cliente al que le queremos generar la facturación, en caso que no esté creado, lo puede generar ahí mismo, dándole clic en el botón «Crear nuevo cliente». En el siguiente link se explica cómo crear un cliente https://www.controlcomercio.com/clientes/
  • Vendedor: El sistema siempre nos cargará de forma automática el vendedor con el que se inició la sección.
  • Lista de Precios: En caso que quieran aplicar una lista de precios en particular, la pueden seleccionar. En el siguiente link se explica cómo crear una Lista de precio y su uso. https://www.controlcomercio.com/listas-de-precios/
Nota: El tipo de factura se selecciona de forma automática dependiendo el cliente que tenga seleccionado, Ejemplo: si el usuario que contrató el servicio es responsable inscripto y emite una factura a un responsable Inscripto, el sistema genera de forma automática la factura tipo “A”. Paso 2. Agregamos la cantidad y los productos. Ejemplo: Escribimos la Cantidad del producto y en “Buscar producto” escribimos el nombre del producto que deseamos agregar a la factura. Como en el ejemplo Buscamos “5” Unidades del producto “108- PELOTA RUGBY”, se agregar en la lista.

Cómo cobrar. Elegí el medio de pago con los íconos: Efectivo (F7), Tarjeta de débito (F8), Tarjeta de crédito (F9), Cuenta corriente (F10), Transferencia, Depósito, Mercado Pago y Más (ahí está Cheque). Se abre “Agregar pago” con el importe. Si el cliente paga con más de un medio, cargá una parte en cada uno.

 Paso 3. Luego presionamos «Facturar ARCA» o «Ingresar» para que se genere la factura.
Nota:  En caso que tengamos configurado Las facturas electrónicas, si realizan la factura con «Facturar ARCA» la misma será una factura en blanco, es decir una factura avalada por ARCA. Con «Ingresar» se hace una factura simple, que no se informa a ARCA.
¿Se puede agregar descuento en la factura? Sí, podemos agregar descuento, en particular podemos realizar un descuento sobre producto seleccionado o descuento general.
  • Para agregar un descuento por producto seleccionado damos clic en la opción que dice «Descuento individual» y nos permitirá agregar un descuento por monto Fijo o por porcentaje.
  • En caso de querer generar un descuento general, es decir un descuento por todos los productos que tiene creado en la facturar, seleccionamos descuento general.
¿Cómo realizo el envío la factura al Email del cliente? Para enviar la Factura que realizamos previamente, nos dirigimos a la pantalla donde están el generadas todas las facturas, vamos a ir a la opción «Email» de la factura y luego, hacemos clic donde dice «Enviar». La misma va a ser enviada al mail que registremos en dicha pantalla.

También, apenas facturás, aparece una barra con WhatsApp, Email, Imprimir, Descargar y Ticket de cambio para mandarla o imprimirla en el momento.

Vender o cobrar con Gift Card. En “Buscar producto” escribí GIFT, el código del producto Gift Card (o GIFTCARD, si tu comercio ya tenía un producto con el código GIFT). Se abre la ventana Gift Card con dos opciones:

  • “Nueva Gift Card”: para venderla. Cargás el Monto y, si querés, Para y De parte de, y tocás “Agregar”. Se cobra como cualquier venta.
  • “Usar Gift Card”: para descontar la que trae el cliente. Primero cargá los productos. Escribí o escaneá el Código de Gift Card, tocá “Buscar” y después “Aplicar”. Si la Gift Card paga toda la compra, se registra con “Ingresar”: esa plata ya se facturó cuando se vendió la Gift Card.

Todo el detalle (cómo se comparte, el saldo, el vencimiento y cómo se anula) está en la página “Gift Cards”.

¿Qué hago si me sale un error al facturar? Leé el mensaje: dice si el problema es de ARCA, de un dato que tenés que corregir o de Control Comercio, y qué hacer. Los mismos avisos aparecen al hacer una nota de crédito, una devolución o una seña.

  • “ARCA rechazó el comprobante: …”: el motivo es el de ARCA, con su código. Corregí lo que indica y volvé a facturar.
  • “ARCA no responde. Esperá unos minutos y revisá en Facturas si la factura quedó registrada antes de volver a facturar.”: el problema es de ARCA. Antes de hacerla de nuevo, fijate en Facturas si ya quedó.
  • Un dato a corregir, por ejemplo “La sucursal … no tiene punto de venta. Cargalo en Perfil de empresa → Sucursales de la empresa.”: corregilo donde dice el mensaje y volvé a facturar. Si tu usuario no es el dueño, el mensaje te dice que se lo pidas al dueño.
  • “No pudimos emitir el comprobante por un error del sistema. Pasale a soporte este código: …”: el problema es de Control Comercio. Mandale ese código a soporte.
  • “No hay conexión con Control Comercio. Revisá tu internet y fijate en Facturas si la factura quedó registrada antes de volver a facturar.”: revisá tu conexión a internet.
  • “El comprobante se emitió y ARCA lo autorizó, pero no pudimos guardar su autorización. No lo vuelvas a emitir. Avisá a soporte con este código: …”: la factura ya existe en ARCA. No la vuelvas a hacer, porque quedaría dos veces. El comprobante que se imprime en ese momento sale con su CAE y su QR, así que podés entregarlo. Pasale el código a soporte.